Conocimiento

Queremos que usted esté informado.

Estamos comprometidos en brindarle la información que usted necesita para tomar la decisión correcta, con el mínimo esfuerzo.



MARCO LEGAL


      


      


      


      

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTAS DE COMITE


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      

CONFORMACIÓN DE COMITE


      

RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITE


      


      


      

Implementación del Sistema de Control Interno

ACTAS DE CÓMITE


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      

CULTURA DE CONTROL INTERNO


      


      

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO


      


      

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META 28

1. HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO

2. INFORME

3. PLAN DE TRABAJO

4. REUNIONES DE COMITÉ

     
     

5. Documentación Sustentatoria (Anexo 6)

EVIDENCIAS DE LAS ÁREAS COMPROMETIDAS CON EL CONTROL INTERNO EN LA MDM